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2015年度泉州市鲤城区慈善会决算说明
发布时间:2016-06-25 字号:

按照《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财﹝2014132号)及《关于做好2015年度财务决算工作的通知》(泉鲤政财﹝2015100号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

慈善会的主要职责是:

(一)接受海内外社会各界的慈善捐赠,严格遵照本会宗旨和捐赠人意愿,兴办和协助社会慈善公益事业;

(二)依法保护捐赠人、受益人合法权益;

(三)加强同海内外慈善组织的交往和合作,为慈善活动提供咨询和服务。

二、部门预算单位基本情况

慈善会包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市鲤城区慈善会

全额拨款

2

3

三、部门主要工作总结

2015年,慈善会主要任务是:接受海内外社会各界的慈善捐赠,严格遵照本会宗旨和捐赠人意愿,兴办和协助社会慈善公益事业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)慈善资金募集,全年募集善款2274.26万元;

(二)实施“助学、助医、星火、安居、助老”五大慈善救助工程,支出慈善资助款99.69万元人民币;

(三)资助发展社会事业,全年用于扶贫帮困和资助社会团体、社区建设和教育事业的善款2227.84万元。

四、2015年决算收支总体情况

2015年慈善会年初结转和结余34.8万元,本年收入29.53万元,本年支出29.78万元,事业基金弥补收支差额0.21万元,结余分配0万元,年末结转和结余34.76万元。

(一)2015本年收入29.53万元,比2014年决算数减少   0.95万元,具体情况如下:

1. 财政拨款收入29.53万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2015本年支出29.78万元,比2014年决算数减少1.27万元,具体情况如下:

1. 基本支出29.78万元。其中,人员支出24.85万元,公用支出4.93万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出29.53万元,比2014年决算数减少0.91万元,下降2.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出22.34万元,较2014年决算数增加2.5万元,增长12.6%。主要原因是工资政策调整和岗位聘用。

(二)商品和服务支出4.23万元,较2014年决算数减少2.42万元,下降36.41%。主要原因是2015年认真贯彻实行八项规定。

(三)对个人和家庭的补助2.27 万元,较2014年决算数增加0.08万元,增长3.52%。主要原因是工资政策调整和岗位聘用。

(四)其他资本性支出0.69万元,较2014年决算数减少1.68万元,增长70.8%。主要原因是2015年购置的新办公设备较2014年少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出2.66万元,同比下降38.04%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费2.66万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车运行费下降38.04%,主要是原因是2015年公务用车未进行大修理。
  (三)公务接待费0万元。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

         9.政府采购情况表