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2017年泉州市鲤城区慈善会预算说明
发布时间:2017-01-31 字号:

  

 根据泉州市鲤城区财政局《关于下达2017年区直各行政事业单位支出预算指标的通知》(泉鲤政财〔20178号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

慈善会的主要职责是:

(一)接受海内外社会各界的慈善捐赠,严格遵照本会宗旨和捐赠人意愿,兴办和协助社会慈善公益事业;

(二)依法保护捐赠人、受益人合法权益;

(三)加强同海内外慈善组织的交往和合作,为慈善活动提供咨询和服务。

二、部门预算单位基本情况

慈善会包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市鲤城区慈善会

全额拨款

2

2

三、部门主要工作任务

2017年,慈善会主要任务是:接受海内外社会各界的慈善捐赠,严格遵照本会宗旨和捐赠人意愿,兴办和协助社会慈善公益事业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)慈善资金募集;

(二)实施“助学、助医、星火、安居”四大慈善救助工程;

(三)资助发展社会事业,主要是扶贫帮困和资助社会团体、社区建设和教育事业。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 慈善会收入预算为36.8万元,2016年增加3.96万元,主要原因是工资政策调整和购置办公设备其中:一般公共预算36.8万元。相应安排支出预算36.8万元,2016年增加3.96万元,其中:工资福利支出27.5万元,对个人和家庭的补助支出3.5万元,商品和服务支出3.3万元,项目支出2.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出36.8万元,2016年增加3.96万元,主要原因是工资政策调整和购置办公设备主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出34.3万元。主要用于工资福利支出27.5万元,对个人和家庭的补助支出3.5万元,商品和服务支出3.3万元

(二)项目支出2.5万元。主要用于购置办公设备。

六、政府性基金拨款支出情况

无此项

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  无此项

(二)公务接待费
  无此项

(三)公务用车购置及运行费
    2017年预算安排1.3万元,其中:公务用车运行费1.3万元,主要用于公务交通补贴。与上年相比支出下降51.13%,主要原因是:公务用车制度改革。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算36.8万元,2016年增加3.96万元,主要原因是工资政策调整和购置办公设备

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额2.5万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算、“政府性基金预算”、直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 12017年度收支预算表(1

22017年度收支预算表(2

32017年度支出预算明细表

42017年度财政拨款支出预算表

52017年度政府采购预算申报表

62017年度项目资金结余汇总表

72017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表