按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（鲤财决【2018】1号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

鲤中街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤中街道办事处包括4个内设机构（党政办公室、财政经济办公室、社会治安综合治理办公室和卫生计生办公室）及5个下属事业单位（城区建设管理站、劳动保障事务所、企业和农业服务中心、社区服务中心、计生服务中心），其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，鲤中街道主要任务是：积极融入全区新一轮跨越发展，认真贯彻全区打造经济、城市、文化三个升级版，海丝文化、自主创新两个先行示范区和都市产业发展高地的战略部署，致力稳增长、调结构、促改革、惠民生，各项工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以促转型为重心夯实基础，引领经济建设砥砺前行

经济指标稳中趋好，项目建设强力推进，三产发展提质增效，服务企业有为有效。

（二）以谋创新为抓手激发活力，保障社会管理和谐有序

综治平安建设持续深化，安全生产工作态势平稳，生态环保责任全面落实。

（三）以惠民生为己任共享成果，带动社会事业崭露新姿

城市管理水平显著提高，民生保障体系日趋完善，精神文明创建成效显著，卫生和计划生育工作卓有成效，其他各项工作有序开展。

（四）以转作风为主线优化环境，助推政务服务提速增效

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深化基层党建创先，切实抓好党风政风建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年鲤中街道年初结转和结余54.96万元，本年收入2,775.76万元，本年支出2,696.88万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余133.83万元。

（一）2017年收入2,775.76万元，比2016年决算数增加1251.14万元，增长82.06％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,021.95万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,753.81万元。

（二）2017年支出2,696.88万元，比2016年决算数增加1227.22万元，增长83.5％，具体情况如下：

1.基本支出2,675.96万元。其中，人员支出961.01万元，公用支出1,714.95万元。

2.项目支出20.92万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,021.95万元，比上年决算数减少431.26万元，下降42.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出557.67万元，较上年决算数增加140.39万元，增长33.64%。主要原因是部分开支挂账运行。

（二）社会保障和就业支出308.99万元，较上年决算数减少5.16万元，下降1.64%。主要原因是部分开支挂账运行。

（三）医疗卫生与计划生育支出46.53万元，较上年决算数减少2.47万元，下降5.04%。主要原因是部分开支挂账运行。

（四）城乡社区支出93.76万元，较上年决算数减少550.13万元，下降85.44%。主要原因是部分支出由预算外资金列支。

（五）资源勘探信息等支出15万元，较上年决算数增加15万元，增加100%。主要原因是上年度无此项目。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1,021.95万元，其中：

（一）人员经费661.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费360.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.9万元，同比增长31.94%。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费0.00万元。
   （二）公务用车购置及运行费1.90万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长31.94%，主要是:维修维护费用增长。
  （三）公务接待费0.00万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出82.24万元，比上年决算数减少344.35万元，减少80.72%，主要是:2015年部分支出在2016年度列支，2017年度正常列支。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位没有此项目。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表