按照根据《鲤城区财政局关于开展区级直行政事业单位部门预决算和“三公”经费预决算、“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉鲤政财〔2014〕132号），以及《关于下达2016年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2016〕3号），现将我单位2016年部门预算说明如下： 

　　一、   部门主要职责 

　　鲤城区安监局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规规章和方针政策；拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作；二是承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，负责组织区政府安全生产综合检查和专项督查工作，接受区政府授权或委托，依法组织一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况；三是负责工业行业、危险化学品、烟花爆竹经营的安全生产监督管理；牵头负责职业卫生监管工作；四是负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作；五是负责监督检查职责范围内建设项目“三同时”情况；六是监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作；七是按规定指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；八是指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；九是综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作；十是承担区政府安全生产委员会的日常工作。 

　　二、部门基本情况 

　　鲤城区总编制数17人，实有人数14人，其中行政编制5人，事业编制8人（包括4名参公人员）。包括4个机关行政科室及2个下属单位(其中1个为参公单位)，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2016年，鲤城区安监局主要任务是：以开展“安全发展城区”创建工作为载体，坚持科学发展、安全发展，坚守红线，强化责任，注重预防，狠抓治本，依法治理，夯实基础，有效防范遏制重特大事故，继续降低安全生产事故总量。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　一、抓监管责任，完善安全生产责任体系。 

　　二、抓企业主体，推进安全生产标准化建设。 

　　三、抓源头防控，深化重点行业领域专项整治。 

　　四、抓示范创建，冲刺安全发展示范城区创建工作。 

　　五、抓监管执法，净化全区安全生产市场环境。 

　　六、抓创新改革，理顺安全监管工作体制机制。 

　　七、抓职业健康，有效开展职业病危害防治。 

　　八、抓基层基础，提升安全生产保障能力。 

　　九、加强队伍建设，提高安全监管监察能力。 

　　四、2016年预算收支情况 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　2016年, 鲤城区安监局收入预算为205.16万元，其中：当年公共财政预算拨款收入205.16万元。相应安排支出预算205.16万元，其中：工资福利支出129.85万元，对个人和家庭的补助支出18.95万元，商品和服务支出17万元，项目支出39.36万元。 

　　五、公共财政预算拨款支出情况 

　　2016年度公共财政预算拨款支出205.16万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： 

　　（一）工资福利支出129.85万元。主要用于人员的工资及津补贴等支出。 

　　（二）对个人和家庭的补助支出18.95万元。主要用于离退休人员等支出。 

　　（三）商品和服务支出17万元。主要用于行政运行费用支出。 

　　（四）项目支出39.36万元。主要用于宣传等专项经费支出 

　　六、政府性基金支出预算情况 

　　2016年度无政府性基金支出。 

　　七、“三公”经费预算情况 

　　2016年鲤城区安监局“三公”经费财政拨款预算数为3.7万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下： 　　

　　（一）因公出国（境）经费 　　2016年预算安排0元。　　 

　　（二）公务接待费 　　2016年预算安排0.2万元。主要用于其他市县的交流活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）33.33%，主要原因是:严格控制接待次数。 　

　　（三）公务用车购置及运行费 　   2016年预算安排3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。