根据泉州市鲤城区财政局《关于下达2017年区直各行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2017〕8号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理全区普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（四）负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（五）负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改革；引导、扶持民办教育发展，指导、检查、评估民办学校的教育教学工作。

（六）贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（七）主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩；

（八）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

（九）统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十）依法管理中外合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流和合作。

（十一）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

教育部门包括局机关及50个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，我局将围绕鲤城区委、区政府教育工作总体部署，

围绕“打造深内涵显特色的现代化教育强区”这一目标，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施“科教强区”和“人才兴区”战略，坚持教育优先发展，深化实施素质教育，提高教育现代化水平，不断增强教育服务经济社会发展和人的全面发展的能力，着力办好人民满意的鲤城教育。

一、工作目标

坚持传承和创新，深化教育改革，优化教育环境，提升学校办学品质，促进各级各类教育协调发展，按照“办人民满意的鲤城教育”的总体要求，夯实“教育强区”发展内涵，不断推进各类学校均衡优质高位发展。以提高教育质量和效益为核心，进一步加强师资队伍建设，深化课程教学改革，不断落实素质教育的实施要求。以促进教育公平为出发点，加强依法行政和民主管理，促进各类学校的依法自主发展，进一步提高人民群众对教育的满意程度，推动鲤城教育又好又快发展，在更高平台上巩固和提高区域教育现代化水平。

二、主要工作举措

1.全力推进五年规划建设项目进程。开工建设泉州七中江南校区，力争2017年年底完成图书馆项目建设、教学楼开工建设；完成延陵小学迁址重建工程建设并投入使用；动工建设十五中体育馆、第三中心小学教学综合楼；力促珑玥湾配套幼儿园2017年秋季投入使用。

2.持续抓好学前教育。继续做好学前教育片区联动建设。加强民办幼儿园的审批与管理，办好一批有质量的民办园。提高普惠性幼儿园比例。鼓励有条件的民办幼儿园办成普惠性幼儿园，政府对普惠性幼儿园进行补贴。

3.持续抓好义务教育。进一步优化拓展义务教育“组团小片区”、“一校两区（多区）”和“委托管理”办学模式内涵，充分发挥老城区优质教育资源的辐射带动作用，通过积极开展多形式、有特色的活动，扩充优质资源的覆盖面。积极推动义务教育管理标准化学校建设，2017年完成5所小学、2所中学的评估任务。

4.持续抓好高中教育。成立泉州七中教育联盟，促进联盟校之间办学水平和办学效益的整体提升，形成良性竞争、共同发展机制。实施普通高中改造提升计划，配足配齐泉州六中和泉州七中专用教室、教学仪器、现代信息技术装备等，启动泉州十五中创建省一级达标中学，泉州六中创建省二级达标中学工作。

5.持续抓好职业教育。办好明新华侨职校，实行“订单式”培养，加强企业调研，调整课程设置，通过校企合作，实现企业与学校合作共赢。采用企业冠名班等“订单”形式，按企业需要组织教学、定向培养。

6.抓好特殊教育。实施特殊教育提升计划，推进特殊教育向学前教育和高中阶段、职业教育延伸，办好普通学校附设特教班，建好随班就读基地校并发挥示范作用。积极推进国家特殊教育改革实验区低视力“医教结合”教育康复实验工作。

7.推动中小学文明校园创建活动。制定《文明校园创建活动的实施意见》，使全区中小学参与文明校园创建活动的覆盖面每年递增25%左右，在2017年创建9所文明校园。通过文明校园创建活动，进一步健全德育工作机制，提高师生的公民道德、文明修养和民主法治观念。

8.着力深化中小学校园文化建设。制定《鲤城区中小学校园文化建设实施方案》，指导各校做好学校环境规划及文化提炼、提升校园文化品牌意识，汇编学校理念识别标志和校训阐释文集。以班级文化建设为抓手，将班级文化做为校园文化展示窗口，融汇学生素养发展、班级发展理念等元素，锤炼主题，鼓励个性化班级文化建设，做到一班一品，一校一品。开展“做有情怀的鲤城教育人”主题实践活动，进一步发挥德育实践双主体师生的主导作用。

9.举办德育暨班主任论坛。开展由优秀德育论文获奖者、优秀班主任做典型发言或德育管理及常规工作经验交流，为各校探讨新形势下德育工作的新途径和新方法提供平台。

10.创新建立校长评价机制。制定《鲤城区中小学校长绩效考评细则》从学校德育工作、教师队伍建设、教育教学管理等方面确定中小学校长考核内容，将学校工作整体评估转化为校长自身个体考核，全面考评校长的办学思路、办学行为及办学成效。

11.健全完善教师管理体系。继续通过省考招聘一定数量的新教师，加强师德师风建设。加强教师职称岗位管理工作，制定出台《教师职称岗位聘后管理办法》和《小学、幼儿园职称系列申报高级职称量化考评方案》，对教师职称评聘实行量化考评管理，增强透明度，调动教师积极性。

12.持续提升教师专业素养。大力推进“三名一训”工程（名校长培养、名优教师（骨干教师、学科带头人）培养、名师工作室建设，对外交流研训）。出台《鲤城区名师工作室管理办法》，推动名师工作室有效运作，充分发挥示范引领作用。探索并建立年度异地研训、省内外名校挂职、省内外学科教师校际交流学习等工作机制。结合省级教师技能大赛，建立两年一届的区级教师技能大赛机制，通过教师技能大赛发掘、培养名优教师梯队。

13.减轻学生学业负担。积极推进“有效教与学”创新实践，积极打造“高效课堂”，着力提升学生自主学习能力，发展每一个学生的学习兴趣和特长。扎实推进中小学教育教学改革试点，建设一批中小学教育教学改革示范学校。实行义务教育阶段学校学业绿色评价，建立中小学学生课业负担监测、举报、公告和问责制度。

14.全面加强体卫工作。加强和改进学校体育卫生教育，全面实施《国家学生体质健康标准》、阳光体育计划、卫生保障计划，促进青少年身心健康成长。建立学生体质健康测试分析和公布制度，落实“每天锻炼一小时”，推动青少年阳光体育活动，以校园足球联赛为切入点，加快普及校园足球，加强校园足球特色学校和校园足球试点区建设。

15.提高学生艺术修养。创建一批艺术特色学校和具有民族传统艺术活动特色的中华优秀文化艺术传承学校，建设一批具有丰富文化内涵的校园文化美育环境示范学校。进一步强化美育育人功能，办好中小学生艺术展演活动。积极探索具有时代特征、校园特色和学生特点的美育活动形式，让每个学生在校期间能够参加至少1项美育活动，形成1—2项艺术特征和爱好。

16.加快教育信息化基础设施建设。深入推进“三通两平台”建设，进一步改善和提升学校教育信息化基础设施设备水平。基本实现全区各级各类学校具备网络条件下的多媒体教学环境，创设“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”的教学和教研的信息化支撑体系。

17.推进信息化融合创新发展。加快信息技术与学校管理、教育教学深度融合，提升管理效率和教学科研水平。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，开展微课、优课展示活动，增强教师信息化应用能力、管理人员信息化管理能力。

18.加强党风廉政。建立学校领导干部提醒谈话制度。开展“正风肃纪校园行”活动，加强对各学校领导干部的警示教育，增强领导干部维护财经纪律和廉洁自律的自觉性。强化内部控制，从源头上杜绝“小金库”、账外账问题的发生。持续抓好在职教师从事有偿补课行为专项治理工作。开展教师师德师风等情况开展专项督导检查。做好信访件的息访工作。

19.强化督导实效。健全督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，建立学校发展评估标准。实施督学能力提升工程，推进教育督导队伍专业化。优化政府督导工作机制，完善学校督导评估和督学责任区制度，建立健全各级各类教育质量评估监测体系。强化教育督导结果运用，建立健全学校考核奖惩机制。

20.规范民办教育。组织学习新修订的《民办教育促进法》，规范受理和审批程序，认真做好民办学校的核准审批工作。完善民办学校财务会计和审计监督制度，建立办学风险防控机制和信息公开制度，加强评估和年度检查。完善民办幼儿园收费管理和安全监管制度。加强民办中小学规范管理和监督。

21.落实安全责任。持续推动平安校园等级创建工作，健全完善学校安全组织保障、分类监管、责任追究和考评激励机制，加强对达标等级低和未创建学校的指导与监管，力争2017年底，辖区95%以上的学校达到“平安校园”等级标准。落实学校综治安全“党政同责、一岗双责”和“一票否决”权。健全学校突发事件应急机制，提升运用法制方式解决校园安全事件的能力。

22.加强机关效能建设。坚持依法行政、科学行政，增强主动服务意识，加强内部制度管理，认真实施绩效评估，促进机关作风转变。积极推进政务公开。切实做好机关综治、计生、保密、信息宣传、档案管理等工作。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 教育部门收入预算为35582万元，其中：一般公共预算33787万元，财政专户资金1586万元,其他209万元。相应安排支出预算35946万元，其中：工资福利支出24980万元，对个人和家庭的补助支出5213万元，商品和服务支出2950万元，项目支出2593万元,上缴上级支出210万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出33787万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）教育支出30244万元。

（二）社会保障和就业支出3543万元。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排19万元，比上年增长100%。主要用于教师培训。主要原因是:泉州七中公派教师出国费增加等。
　　（二）公务接待费
　　2017年预算安排2万元，比上年增长100%，主要用于学校开展教学等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排18万元，其中：公务用车运行费18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算810万元，比2016年增加16万元，主要原因是人员支出。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额7064万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表： 2017年鲤城区教育系统部门预算批复表

1、2017年区直行政事业单位收支预算总表（一）

2、2017年区直行政事业单位收支预算总表（二）

3、2017年度部门预算支出明细表

4、2017年公共财政预算拨款支出预算表

5、2017年政府采购预算批复表   

6、区直行政事业单位项目资金结余安排使用情况表

7、2017年“三公经费”预算情况表