根据泉州市鲤城区财政局《关于下达2017年区直各行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2017〕8号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区社会福利院的主要职责是：无偿收养“三无”老人和孤儿、弃婴。

二、部门基本情况

鲤城区社会福利院总编制数36人，实有人数18人，其中行政编制0人，事业编制18人。

三、部门主要工作任务

2017年，鲤城区社会福利院主要任务是：坚持做好收养照顾“三无”老人和孤儿、弃婴的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持服务创新，融入人文关怀。

（二）进一步落实有病老人的病案管理制度，做好病程记录，定期督查，找出问题，坚持医务人员查房制度，做到医疗保健有序开展。

（三）在膳食方面，严格执行食品卫生法规，定期体检，严防食物中毒。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年,我院收入预算为384.95万元,比2016年增加15.04万元,主要原因是:公费院民、弃婴生活行政专项支出增加。其中：一般公共预算384.95万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他0万元。相应安排支出预算384.95元，其中：工资福利支出178万元，对个人和家庭的补助支出29万元，商品和服务支出16万元，项目支出161.95万元上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度一般公共财政预算拨款支出384.95元，比2016年增加15.04万元，主要原因是公费院民、弃婴生活行政专项支出增加，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出178万元。主要用于在职、临时人员工资福利支出。

（二）公用支出16万元。主要用于日常办公、公务用车等支出。

（三）对个人和家庭补助29万元。主要用于公积金支出和对个人和家庭补助支出。

（四）行政项目支出161.95万元。主要用于公费院民、弃婴日常生活支出等

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
2017年预算安排1.5万元。主要用于涉外送养、送养家庭回访、涉外送养机构考察等方面的接待活动；与上年相比支不变。　　（三）公务用车购置及运行费
  2017年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出不变。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算0万元。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额1.7万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1.7万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 1、2017年度收支预算表

2、2017年度收入预算表

3、2017年度支出预算表

4、2017年度财政拨款收支预算表

5、2017年度政府采购预算表    

6、2017年度行政事业单位项目资金结余安排使用情况表

7、2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表