根据区财政局《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉鲤政财〔2014〕132号），现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

鲤城区司法局的主要职责是：

指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作；指导管理社区矫正工作；指导和监督全区律师工作；指导、监督和管理全区法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；指导、监督刑释解教人员安置帮教工作；参与行政规范性文件的起草等工作；检查和指导各街道基层司法行政工作等。

二、部门预算单位基本情况

鲤城区司法局包括本局1个行政机关内设4个股室， 8个派出司法所及1个下属事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2015年，司法局主要任务是：1、推进法治鲤城建设，做好“六五”普法总结验收工作；2、全面启动公共法律服务体系建设；3、健全矛盾纠纷排查调处长效机制；4、依托社区矫正该中心，加强特殊人群教育帮扶工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

㈠人民调解：，共排查调处民间纠纷1150件，调处1122件，调处率为100%，调处成功1122件，调处成功率为97.6%。

㈡社区矫正：全区共接收社区矫正人员184名，累计接收679名，累计解除512名，目前在矫154名，其中缓刑134名，假释13名，暂予监外执行7名。

㈢安置帮教：共有刑释解教人员603名（均为刑满释放人员），安置率100%，帮教率100%，重新违法犯罪率为零。

㈣法制宣传：顺利通过市“六五”普法检查验收。共举办法制讲座137场次，编印法制宣传资料22500册，组织8场鲤城区中学模拟法庭巡回竞赛，组织2场鲤城区小学“小手拉大手”学法手抄报比赛，开展法律宣传活动47场次。

四、2015年决算收支总体情况

2015年司法局年初结转和结余89.76万元，本年收入441.67万元，本年支出456.68万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配0万元，年末结转和结余74.75万元。

（一）2015本年收入441.67万元，比2014年决算数增加67.32万元，增长18％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入441.67万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出456.68万元，比2014年决算数增加  17.55万元，增长4％，具体情况如下：

1. 基本支出444.91万元。其中，人员支出372.32万元，公用支出72.59万元。

2. 项目支出11.77万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出454.14万元，比2014年决算数增加75.18万元，增长19.83 %，具体情况如下：

（一）行政运行454.14万元，较2014年决算数增加30.01万元，增长7.1%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般行政管理事务11.43万元，较2014年决算数减少30.33万元，减少72.63%。主要原因是业务经费使用减少。

（三）基层司法业务23.72万元，较2014年决算数增加20.42万元，增长618% 。主要原因是部门科室业务经费预算科目由一般行政管理变为基层司法业务。

（四）普法宣传21.71万元，较2014年决算数增加4.78万元，增长28% 。主要原因是普法宣传业务经费使用增长。

（五）其他司法支出4.34万元，较2014年决算数减少15.03万元，减少77.59% 。主要原因是业务经费使用减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）∕万元，增长（下降）∕ %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.14万元，同比下降88.3 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，与2014年相比, 因公出国（境）经费未产生变化。
    （二）公务用车购置及运行费4.06万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和29.75%，主要是:今年未购置公务用车。

（三）公务接待费0.08万元。主要用于省“六五”普法检查验收组的接待活动，累计接待1批次、接待总人数8人。与2014年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是: 用于省“六五”普法检查验收组的接待活动。

附件： 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.部门决算相关信息统计表

      9. 政府采购情况表