根据《鲤城区财政局关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉鲤政财〔2014〕132号),以及《鲤城区财政局关于下达2016年区直行政事业单位支出预算指标的通知》(泉鲤政财〔2016〕3号)的批复,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
负责辖区内内贸管理(不含畜禽屠宰监管)、对外贸易经济合作、粮食管理职责。
二、部门基本情况
商务局及下属事业单位总编制数20人,实有人数19人,其中行政编制 7人,事业编制12人。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
鲤城区商务局 |
财政拨款 |
4 |
7 |
鲤城区经贸综合执法大队 |
财政拨款 |
6 |
6 |
鲤城区粮食流通监督检查站 |
财政拨款 |
5 |
3 |
鲤城区招商促进中心 |
财政拨款 |
5 |
3 |
三、2016年预算收支情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2016年,商务局收入预算为350.16万元,其中:当年公共财政预算拨款收入350.16万元。相应安排支出预算350.16万元,其中:工资福利支出200.06万元,对个人和家庭的补助支出72.10万元,商品和服务支出36万元,项目支出42万元。
四、“三公”经费预算情况
2016年鲤城区环保部门“三公”经费财政拨款预算数为11.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。去年因公出国(境)经费为0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排1.2万元。主要用于省、市检查方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排10万元,其中:公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。
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