根据《鲤城区财政局关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉鲤政财〔2014〕132号),现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 主要职责
负责辖区内内贸管理(不含畜禽屠宰监管)、对外贸易经济合作、粮食管理职责。
二、部门预算单位基本情况
商务局及下属事业单位总编制数20人,实有人数19人,其中行政编制 7人,事业编制12人。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
鲤城区商务局 |
财政拨款 |
4 |
7 |
鲤城区经贸综合执法大队 |
财政拨款 |
6 |
6 |
鲤城区粮食流通监督检查站 |
财政拨款 |
5 |
3 |
鲤城区招商促进中心 |
财政拨款 |
5 |
3 |
三、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余406万元,本年收入731万元,本年支出774万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余363万元。
(一)2015本年收入731万元,具体情况如下:
1. 财政拨款收入720万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2015本年支出774万元:
1. 工资福利支出301万元
2. 商品和服务支出56万元
3. 对个人和家庭的补助397万元
4. 其他资本性支出7万元
5. 对企事业单位补贴12万元。
三、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出10.94万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费10.78万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费10.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 8辆。
(三)公务接待费0.16万元。主要用于省市综合执法大队验收检查方面的接待活动工作用餐,累计接1批次、接待总人数11人。
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