附件2：

2019年度

鲤城区图书馆部门预算

目      录

2019年度鲤城区图书馆部门预算说明

一、部门主要职责………………………………（4）

二、部门预算单位构成…………………………（4）

三、部门主要工作任务…………………………（5）

四、预算收支总体情况…………………………（5）

五、一般公共预算拨款支出情况………………（6）

六、政府性基金预算拨款支出情况……………（6）

七、财政拨款预算基本支出情况………………（6）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况……（7）

九、其他重要事项说明…………………………（7）

十、名词解释……………………………………（8）

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

2019年度图书馆部门预算说明

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

部门主要职责

图书馆部门的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；图书资料、文献和采编、储藏与借阅。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，图书馆部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作任务

2019年，图书馆部门主要任务是：倡导全民阅读，建设书香鲤城,健全电子资源阅读网络。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、开展形式多样的读者服务活动，不定期举办讲座、培训、电影展播、图片展、节日期间等活动，做好 4.23世界读书日及“书香泉州”全民读书月等相关活动，加大对外宣传与交流力度。

（二）、发挥图书馆业务带头作用，加大对社区图书室、全民阅读点及百姓书房的辅导力度，重点做好百姓书房第二期的建设工作，共同促进全区图书事业的发展。

（三）、做好地方文献的征集、接收、整理、收藏和开放利用工作，突出地方文献书目数据建设，在重点特色专题资源建设的基础上，强化信息增值服务功能。

（四）、到2019年底完成百分之百馆藏流通图书的条码改造，实现所有图书的通借通还。

（五）、完成创建国家公共文化服务体系示范区的部分整改提升工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,图书馆部门收入预算为253.42万元，比上年增加108万元，主要原因是项目经费支出增加。其中：一般公共预算拨款132.42万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入121万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年增加0万元，其中：人员支出65.42万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出69万元，项目支出119万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出132.42万元，比上年减少13万元，主要原因是商品和服务支出的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出65.42万元。主要用于基本工资、奖励性绩效、其他津补贴、养老医疗保险、住房公积金支出。

（二）商品和服务支出33万。元主要用于公用经费、图书资料、电子书、报刊订购等支出。

（三）项目支出34万元。主要用于网络更新维护、公共数字文化建设、免费开放资金、馆舍维修维护支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出98.42万元，其中：

（一）人员经费65.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%与上年持平。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%， 与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年图书馆部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是本部门是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年图书馆部门政府采购预算总额20万元，其中：政府购买服务项目采购预算额20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，图书馆部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年图书馆没有设置绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。