2016年度鲤城区人民政府金龙街道办事处决算说明

　　按照《鲤城区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（鲤财决〔2017〕1 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财〔2014〕132号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　街道办事处的主要职责是：

　　（一）依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

　　（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

　　（三）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

　　（四）在原镇向街道办事处的过渡期间，应承担现阶段的部分农村、农业工作职能。

　　二、部门预算单位基本情况

　　金龙街道办事处包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，金龙街道办事处主要任务是：深入贯彻市第十二次党代会、区第八次党代会精神，牢固树立“五大发展理念”，继续围绕“新区小都市”建设、加快“四个功能区”（即打造江南组团核心区、发展现代商贸区、提升传统工业区、建设生态休闲区）建设的工作目标，扎实推进各项工作，努力为我区开启打造城市、经济、文化三个升级版新征程贡献新力量，同时也让街道辖区成为笋江新城聚拢人气的新“磁场”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）紧抓强基固本，力促党群建设同频共振

　　围绕抓基层、打基础的要求，大力推进党群工作制度化、规范化建设。街道获评省级示范镇街（园区）工会、市级宣传思想文化工作示范街道、市级征兵工作先进单位等荣誉，2016年街道党建工作考评全区排名第2,其中年度组织工作考评全区排名第1，纪检监察工作考评成绩是全区唯一一个满分的街道。一是抓好班子带好队伍。街道班子成员调整到位后，结合岗位和个人特点及时进行分工，进一步充实加强街道党建工作领导小组力量，每周召开党政周例会，定期召开党建工作专题会议，对党建工作具体部署和协调。同时优化干部管理考核机制，如健全完善《金龙街道社区主干季度业绩奖励金附加量化考核细则》等管理制度，进一步调动团队工作积极性。二是创新形式活化载体。创新设置“赠书促学”、有奖灯谜竞猜和“让党徽在胸前闪光”等活动载体，编印《图说“两学一做”》特色口袋书，开通微信公众号“金龙党员之家”，在笋江花园城建设“两学一做”教育园，使学习生动起来，让教育就在身边。组织开展“学习党章 重温誓词 不忘初心”主题党日活动和参观泉州华侨革命历史博物馆，教育党员在各自岗位上汇聚正能量。创造性地以相互“找茬揭短”为方式开展发展党员业务培训，有效提升党务水平。三是深化党建典型培育。探索开展“社区党员六化分类管理”党建项目，试点实践并形成的调研文章获得区级党建调研评比三等奖。深化金峰社区“爱在路上”志愿服务队品牌，打造红色半小时服务圈，并设置“五个一”信息平台，将社情民意收集工作前移，该社区党建工作在区基层党建项目拉练中获得第三名。在鸿星尔克集团“四型”党委创建基础上，结合“三诺”工作，进一步推进“将组织建在车间、让作用在一线发挥”行动，开展党员“双亮”、“三无”、“四模范”活动，还通过设置群众意见回音壁、党员牵头成立“提案改善小组”、举行“我身边的优秀尔克人”评选等活动，充分展现党组织和企业党员业绩走在前、技能拿得出、士气能带动的“旗帜引领”作用，被《福建支部生活》实地专题采访。四是认真履职强化监管。认真履行管党治党责任，切实推进街道党风廉政建设。及时研究出台了《金龙街道深化落实党风廉政建设党委主体责任任务分工方案》等相关制度，形成“一岗双责”责任体系。全年共派出6名非纪检工作干部职工协助上级纪委办案，以街道党工委名义印发涉及纪检工作方面文件17份，约占街道党工委全年发文总数的14%。开展廉政诫勉谈话15次，及时了解和掌握党员干部在思想、组织、作风等方面的问题，防微杜渐。街道纪工委办理反馈区纪委批转的信访问题4件；自办党员违纪案件2起，给予2名违纪党员党内警告处分。探索建立街道财经内审制度，定期组织对整改情况进行督查，严格落实八项规定和相关财经纪律。

　　（二）紧抓对接帮扶，力促经济发展稳中求进

　　在经济持续下行和部分龙头企业产能严重下滑的形势下，街道自加压力，通过优化帮促、引导创新、培优扶强和项目带动，推动街道经济发展更持续更均衡。一是经济指标再跃新阶。2016年11项主要经济指标有9项位居全区前四，其中：⑴工商税收总收入25870万元，全区排名第4；⑵区级工商税收收入14792万元，全区排名第4；⑶规模以上工业产值55.12亿元，全区排名第4；⑷批零住餐业零售额17.84亿元，全区排名第4；⑸批发业销售额4.34亿元，全区排名第4；⑹零售业销售额17.47亿元，全区排名第4；⑺住餐业营业额1615万元，全区排名第6；⑻固定资产投资13.18亿元，全区排名第4；⑼合同外资534万美元，全区排名第6；⑽实际利用外资1734万美元，全区排名第1；⑾出口商品总值6935万美元，全区排名第3。二是招商引资增强后劲。把招商引资作为街道发展的生命线抓牢抓实，取得显著成效，新引进企业378家，注册千万以上的达47家，其中5千万以上的有8家，新增企业共纳税432万元，其中斐乐体育、世豪汽车为下半年新引进企业，在三四个月时间里纳税分别达77万元、45万元，为街道持续发展注入新的动力。三是项目攻坚强力推进。精心组织推动项目百日会战活动，辖区内21个区级以上的重点项目均强力推进，江南学园七中校区征迁取得突破并已动工，众益科技项目竣工并列入全市项目竣工仪式，聚源国际、国际机械商会总部、福隆二期等项目已完成征迁，鸿星尔克3号楼已完工即将投用，跟踪服务中骏商城、新天城市广场、嘉龙尚城、鼎盛大观、博馨苑等在建项目加快建设和销售进度，全年完成土地征迁95亩，房屋拆迁近2万平方米。

　　（三）紧抓综合治理，力促社会管理和谐有序

　　一是持续深化平安建设。在辖区重点项目多、征迁涉及面广（11个社区有6个涉及征迁）、外来人口剧增（辖区7个楼盘面积近100万平方米陆续交房）的情况下，探索建立社区“三管三定”综合治理新模式，加大综治平安投入，街居两级全年投入经费170余万元，优化技防设施和巡防队伍建设，完善“五联”工作机制，深化矛盾纠纷排查调处力度，街道辖区基本保持平稳态势。街道被评为“鲤城区首批法治创建活动示范单位”，并作为省综治调研督导和平安建设复检迎检点得到检查组肯定。二是常态化推进文明创建。组织开展好“践行核心价值观，歌颂身边典型”主题征文和投票工作，街道选送的《平凡之中的不平凡》获评“传播价值奖”。在街道、社区设立“善行义举榜”，将推荐的“道德模范”、“最美人物”、“身边好人”、“好少年”等方面的典型人物进行张榜宣传，林克新获得“泉州市两学一做微宣讲比赛”二等奖，尤泽星、林小红获评“鲤城区第五届道德模范”，8名小学生获评“鲤城区好少年”称号，在迎接全国文明城市复查工作中，街道顺利通过省文明测评组检查。三是推行城市管理“四化”机制。积极探索城市管理“四化”（组织化、网格化、数字化、高压化）工作机制，将街道辖区划分南北片区，实行定人定岗定责的网格化管理责任制，全年共组织拆违行动61场，出动人员3986人/次，拆除“两违”106宗，拆除违建11644㎡，完成“两违”年度任务的154.03%。整改和督促社区整改环境卫生问题3458余处，清除辖区内内沟河河面漂浮物及两岸垃圾680余立方，清除辖区内主次干道乱倾倒建筑垃圾3786余立方，拆除广告牌486余块，拆除不规范遮阳棚63块，拆除布幅布条广告256余条；修复破损、丢失窨井盖5个，清洗牛皮癣127800余张，粉刷违规墙体广告1800余平方米，在市、区两级卫生考评中，取得了较好的成绩，卫生考评位居新区第一。

　　（四）紧抓精准服务，力促民生保障持续改善

　　一是精准扶贫逐渐规范。安排街道班子成员及党员干部挂钩帮扶71户贫困户，发动社会力量参与救济工作，扩大应急救济受益面。目前共有低保对象87户160人，发放低保金及春节慰问共计73.7598万元；为11户低保户和困难户提供临时困难救助或医疗救助金共2.123万元。紧急救助3名计生困难户，走访慰问计生困难户28户，共计慰问2.3万元。优抚对象75人遗属人员6人，发放优抚金或补贴及慰问金共计156.6206万元。2户贫困户进行。筹资4.1万元协助5贫困户进行房屋修缮和物资救助。为低保户家庭做免费体检，并发放医疗代金券共计136200元，帮助132名残疾人申请重度残疾人护理补贴共计88350元。二是计生服务优化提升。街道常住人口16608人，当年出生204人，出生政策符合率为96.5%，无政策外多孩，出生性别比为112.5:100，综合节育率87.9%，群众对计划生育满意率为98%，孕前优生健康检查覆盖率82%。流动人口31107人，流入人口出生549人，政策内出生515人，政策符合率93.81%。11个社区都被评为2016年人口计生工作合格社区，鸿荣轻工公司计生协会被认定为市级流动人口计生协会示范点。三是生态建设扎实推进。认真贯彻落实好省、市环保工作会议以及创建国家级生态实验区工作会议精神，调整成立街道生态工作领导小组，积极开展违规企业清理、黄标车淘汰等重点中心工作，全年共清理淘汰黄标车93辆、清理环保违规企业项目42家，多次开展大气污染防治专项治理行动，积极策划生成南北二路渠黑臭水体整治、龙岭社区引水工程等水体整治项目，群策群力共同构筑好街道良好的生态环境。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年××部门年初结转和结余34万元，本年收入1672万元，本年支出1526万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余180万元。

　　（一）2016年本年收入1672万元，比2015年决算数减少466万元，减少 21.8％，具体情况如下：

　　 1．财政拨款收入1408万元，其中政府性基金 264万元。

　　  2．事业收入0万元。

　　  3．经营收入0万元。

　　  4．上级补助收入0亿元。

　　  5．附属单位上缴收入0亿元。

　　  6．其他收入0亿元。

　　（二）2016年本年支出1526.09万元，比2015年决算数减少859万元，减少36％，具体情况如下：

　　1．基本支出1262.09万元。其中，人员支出493.57万元，公用支出768.52万元。

　　2．项目支出264万元。

　　3．上缴上级支出0万元。

　　  4．经营支出0万元。

　　  5．对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1262.09万元，比2015年决算数减少800.33万元，下降 38.81 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）人员经费（项级科目）493.57万元，较2015年决算数减少121.79万元，下降19.79%。主要原因是人员较少。

　　（二）日常公用经费（项级科目）768.52万元，较2015年决算数减少678.54万元，下降46.89%。主要原因是拨款减少。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出 264万元，比2015年决算数减少58.91万元，下降18.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政事业类项目（项级科目）264万元，较2015年决算数减少58.92万元，下降18.24%。主要原因是拨款较少。

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出8.14万元，同比下降66.64%。具体情况如下：

　　（一） 因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%。

　　（二） 公务用车购置及运行费8.14万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.14万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降66.64%，主要是:拨款减少。

　　（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出增长0%。

　　八、机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出159.90万元，比2015年减少38.04%，主要是:勤俭节约，节约开支。

　　九、项目绩效自评报告

　　按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，本部门没有需要进行绩效信息公开的项目。

　　十、政府采购支出情况

　　本部门2016年度政府采购支出总额49.50万元，其中：政府采购货物支出49.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 1．收支决算总表

　　    2．收入决算表

　　    3．支出决算表

　　    4．财政拨款收入支出决算总表

　　    5．公共财政拨款支出决算表

　　    6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　    7．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　    8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    9．部门决算相关信息统计表

　　    10．政府采购情况表