2019年度

鲤城区鲤中街道办事处部门预算

目      录

2019年度鲤中街道办事处部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。

2019年度鲤城区人民政府鲤中街道办事处部门预算说明

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

部门主要职责

鲤城区鲤中街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤中街道办事处包括4个内设机构（党政办公室、财政经济办公室、社会治安综合治理办公室和卫生计生办公室）及5个下属事业单位（城区建设管理站、劳动保障事务所、企业和农业服务中心、社区服务中心、计生服务中心），其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，鲤中街道办事处主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示，紧紧围绕“新福建”和“五个泉州”战略布局，积极融入全区打造“三个升级版”发展大局，主动适应新常态、把握新机遇、拓展新渠道，着力在经济创新提质、古城文化融合、社会综合治理、民生共建共享、党建科学提升五个方面下功夫，努力在全区“四大发展高地”中展现新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力创新提质，推动产业集群化

1、兴产业、促转型、增后劲，着力构建具有鲤中特色的现代产业体系。

2、推进辖区现代服务业向高端发展。

3、借力古城复兴打造文化品牌。

（二）聚力综合治理，提升群众满意度

把社会综合治理、城市建设与管理、安全责任监管、政务提质提速摆在突出位置，提高群众满意度。

1、推行精细化管理，力促城市功能适配城市生活。

2、做实依法治理，筑牢公共安全网。

3、切实加强安全责任监管。

4、深入推进“放管服”改革。

（三）聚力精准民需，织好民生保障网

牢固树立以人民为中心的发展理念，持续强化社会治理，不断提升群众幸福感。

1、加快社区建设步伐。

2、全面决胜脱贫攻坚战。

3、常态化开展文明城区创建，巩固移风易俗成果，统筹发展社会事业。

4、坚持军民融合发展。

5、同步推进其余各项工作。

（四）聚力党建科学，推动党建新突破

坚持全面从严治党，深化学习教育成果，以党建科学提升为主线，以打造党建品牌为重点，注重统筹融合，推动党建引领向创新突破，全面加强基层党组织建设。

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、着力推进党的基层组织建设。

3、加强干部管理及人才建设。

4、推进党风廉洁建设，保持反腐倡廉的高压态势。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鲤中街道办事处部门收入预算为1297.10万元，比上年增加117.24万元，主要原因是人员经费和保洁经费增加。其中：一般公共预算拨款1297.10万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金144.13万元。相应安排支出预算1297.10万元，比上年增加117.24万元，其中：人员支出323.10万元，对个人和家庭补助支出237.43万元，公用支出736.57万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1297.10万元，比上年增加117.24万元，主要原因是人员经费和保洁经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出323.10万元。主要用于行政事业人员经费支出。

（二）对个人和家庭的补助支出237.43万元。主要用于离退休人员离退休费、过节费、社区人员补贴及社保补贴、随军家属补助等支出。

（三）商品和服务支出736.57万元。主要用于社区运转经费和保洁经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1297.10万元，其中：

（一）人员经费560.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费736.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比持平，没有安排因公出国（境）费用。

　  （二）公务接待费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比持平，没有安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年鲤中街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1297.10万元，比2018年增加694.86万元，主要原因是保洁经费去年为预算外支出，今年纳入一般公共预算拨款支出。

（二）政府采购情况

2019年鲤中街道办事处政府采购预算总额17万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，鲤中街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。