2019年度

鲤城区地震办公室部门预算

目      录

2019年度鲤城区地震办公室部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：3-1　2019年度收支预算总表

      3-2　2019年度收入预算总表

      3-3　2019年度支出预算总表

3-4　2019年度财政拨款收支预算总表

3-5　2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6　2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7　2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8　2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9　2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10　2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11　2019年度部门业务费绩效目标表

3-12　2019年度专项资金绩效目标表

2019年鲤城区地震办公室部门预算说明

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2019年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财【2019】8号）的批复，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）负责制定本行政区域地震监测预报方案

（二）负责建立和管理地震监测预报工作体系

（三）组织拟订破坏性地震应急预案

（四）做好全区地震灾害预测和预防工作

（五）负责本辖区内地震预警工作的监督管理

（六）负责地震震情和灾情速报

二、部门预算单位构成

鲤城区地震办公室部门属于参公单位，没有下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

着力加强防震减灾工作

一是扎实开展地震监测工作。加强我区地震宏观观测点（古店社区）、地震烈度速报台站（凌霄中学）管理维护工作，保障台站正常运行；全力抓好泉州十五中流体监测台站的建设工作，尽快建成并投入使用，及时准确地为省、市地震局提供持续可靠的监测数据。二是深化地震灾害预防工作。加强防震减灾宣传教育，利用科技宣传周、防灾减灾日、唐山地震纪念日、科技三下乡等特殊时段，开展形式多样的防震减灾知识宣传活动。三是抓好地震应急救援工作。开展经常性的地震应急救援队伍培训和演练，落实地震应急避难场所的管理维护工作，不断提高地震应急能力。四是加强基层防震减灾工作。推动防震减灾“三网一员”工作指导，充分利用各方面资源，开展地震群测群防工作，增强我区震灾应急反应能力；全力推动地震预警信息发布系统建设工作，在全区各中小学（幼儿园）、医院（卫生院）、各街道、社区等人员密集点布设地震预警信息发布终端，争取2019年完成建设任务数50%以上。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鲤城区地震办公室部门收入预算为50.3万元，比上年增加10.39万元，主要原因是人员变动增国工资福利支出。其中：一般公共预算拨款50.3万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算50.3万元，比上年增加10.39万元，其中：人员支出42.85万元，对个人和家庭补助支出1.45万元，公用支出3.5万元，项目支出2.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出50.3万元，比上年增加10.39万元，主要原因是人员变动增加工资福利支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行财政事务行政事业类项目2.5万元。主要用于地震监测光纤电览费

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出44.3万元，其中：

（一）人员经费44.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。主要无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因是:无此项目。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排0.5万元。主要用于迎接各项迎检等方面的接待活动。与上年相比支出持平%，主要原因是:项目支出不变。

（三）公务用车购置及运行费
　 2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:我单位已实行车改制度。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费支出预算1万元，比2018年增长10%，主要是: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公设备采购等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鲤城区地震办共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1　2019年度收支预算总表

      3-2　2019年度收入预算总表

      3-3　2019年度支出预算总表

3-4　2019年度财政拨款收支预算总表

3-5　2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6　2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7　2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8　2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9　2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10　2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11　2019年度部门业务费绩效目标表

3-12　2019年度专项资金绩效目标表