2015年泉州市鲤城环保局部门决算说明

 

根据《鲤城区财政局关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉鲤政财〔2014〕132号），现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

鲤城区环保局的主要职责是：负责本辖区环境保护工作，参与制定本辖区环境发展规划，负责本辖区环境监测及单位、个人执行环保法律法规情况进行现场监督、检查，调查环境污染事故，征收排污费。

二、部门预算单位基本情况

环保部门包括3个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区环保局	财政拨款	6	7
鲤城区环境监察大队	财政拨款	14	11
鲤城区环境监测站	财政拨款	13	11

三、部门主要工作总结

2015年，我区环保工作紧扣环保责任目标，在扎实开展日常工作的基础上重点推进污染减排和生态区建设，较好完成了各项环保目标任务，连续5年区长环保目标责任书考核优秀。重点完成了以下工作：

（一）污染减排按时序进度推进。

（二）大气和水环境质量总体改善。

（三）环境监督管理有效落实。

（四）环境宣传教育不断深化。

（五）环境监管能力明显增强。

四、2015年决算收支总体情况

2015年鲤城区环保局年初结转和结余431.56万元，本年收入565.49万元，本年支出584.23万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余412.82万元。

（一）2015本年收入565.49万元，比2014年决算数增加   179.08万元，增长46.34％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入565.49万元，其中政府性基金565.49万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出584.23万元，比2014年决算数增加  26.98万元，增长4.84％，具体情况如下：

1. 基本支出502.47万元。其中，人员支出379.77万元，公用支出122.70万元。

2. 项目支出81.76万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出584.23万元，比2014年决算数增加26.98 万元，增长4.84 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出303.74万元，较2014年决算数增加39.54万元，增长14.97%。主要原因是2015年人员工资增加。

（二）商品和服务支出185.63万元，较2014年决算数增加126.18 万元，增长212%。主要原因是2015年创建国家生态区建设费用增加。

（三）对个人和家庭的补助76.03万元，较2014年决算数增加5.92 万元，增长8.44 %。主要原因是人员公积金增加及退休人员工资增加。

（四）其他资本性支出18.83万元，较2014年决算数增减少80.96万元，下降81.13%。主要原因是2014年监测站标准化建设购买专用仪器设备。

六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.93万元，同比下降48.08 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.78万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费3.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量  5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降50.07%，主要是:公务用车燃油费减少。
　　（三）公务接待费0.15万元。主要用于省环保厅清水蓝天行动等方面的接待活动，累计接2批次、接待总人数11。与2014年相比, 公务接待费支出增长，主要是:2015年省环保厅清水蓝天行动工作用餐。

附件： 1.收支决算总表

             2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表