附件2：

2019年度

泉州市鲤城区机关后勤管理处部门预算

目录

2019年度泉州市鲤城区机关后勤管理处部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2019年度泉州市鲤城区机关后勤管理处部门预算公开表

2019年鲤城区机关后勤管理处预算说明

根据？泉州市鲤城区财政局关于下达2019年区直行政事业单位支出预算指标的通知？（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

鲤城区机关后勤管理处主要职责是：

在区委办公室、区政府办公室的正确领导下，按照服务机关、服务领导的总要求，圆满完成各项后勤保障工作。

二、单位基本情况

从预算单位构成看，鲤城区机关后勤管理处部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况下表：

三、主要工作任务

2019年，鲤城区机关管理处部门主要任务是：负责机关区委、区政府机关日常行政事务的管理服务工作和机关大院日常管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）区委、区政府机关日常行政事务的管理服务工作，协助有关单位、部门维护机关的正常工作秩序和生活秩序。

（二）区委、区政府领导办公设备的采购、管理和维护，清理区委、区政府领导办公室的卫生。

（三）区委、区政府各种会议的保障，包括卫生、茶水、音响和美化等工作。

（四）负责机关办公楼的公共部分的水电维护和房屋维修，负责区委、区政府领导办公室和区委办、政府办办公室的水电和房屋维修。

（五）机关办公楼的租用和机关办公场所的安排、调整。

（六）负责机关食堂管理工作，积极改善机关干部、职工膳食服务，保障上级领导和机关的工作用餐。

（七）公务车管理平台服务管理。

（八）机关大院和办公楼的环境卫生、美化绿化亮化工作，落实卫生岗位责任制，抓好机关的创卫工作，保持环境整洁干净。

（九）机关的收发工作，保障区委、区政府领导的报刊杂志、信件和文件等能及时送到位，承办机关的邮件。

（十）机关办公楼的安全保卫工作，做好防火、防盗、防毒、防爆工作，加强与公安治安联防部门的联系，做好上访人员的疏导工作。

（十一）新调入机关工作人员的入户和机关干部、职工子女的入学、入托工作。

（十二）承办区委办、区政府办交办的其它事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,本单位收入预算为1916.30万元，比上年增加352.60万元，主要原因是用于公务车管理平台车辆管理的增加。其中：一般公共预算拨款1206.30万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入710万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1916.30万元，比上年增加352.60万元，其中：人员支出148万元，对个人和家庭补助支出1.30万元，公用支出429万元，项目支出1338万元。      

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1916.30万元，比2018年增加352.60万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出149.30万元。主要用于临时工资等支出。

（二）商品和服务支出429万元。主要用于水电费等支出。

（三）项目支出1338万元。主要用于物业管理费及食堂管理费等支出。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出578.30万元，其中：

（一）人员经费149.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费429万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年鲤城区机关后勤管理处预算安排0万元用于出国（境）团组目。与上年相比支出增长0%，主要原因是:无该项目。

（二）公务接待费

　　 2019年鲤城区机关后勤管理处预算安排0万元用于接待活动。与上年相比支出下降0%，主要原因是:无该项目。

（三）公务用车购置及运行费
　   2019年鲤城区机关后勤管理处预算安排390万元，其中：公车运行费390万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长70%，主要原因是: 鲤城区公务用车服务平台新增单位、街道办事处和执法车辆管理费、调度费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出429万元，比2018年增加53万元，主要是维修（护）费、租赁费等的增加。

（二）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额430万元，其中：政府购买服务项目采购预算额40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，鲤城区机关后勤管理处部门本级及所属的预算单位共有车辆48辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车48辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鲤城区机关后勤管理处共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

  3-2 2019年度收入预算总表

  3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表